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    發票會問會答

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    發票會問會答

    發布日期:2018-12-28 作者: 點擊:

    發票會問會答

     

    發票信息

     

    Q:進項票,銷售方開戶行和賬號沒有可以嗎?

     

    A:普通發票可以沒有開戶行及賬號地址,專票一定要有。

     

     

    勞務收入

     

     Q:若果只有勞務收入,沒有工資,那么第二年匯算的時候,是否允許扣除每年60000的費用,匯算勞務收入是按全額還是扣除20%后的余額計算?

     

    A:年勞務年收入*(1-20%)-5000*12-專項扣除、專項附加扣除后,再去*稅率-速算扣除數。

     

    留抵增值稅

     

    Q:要是這個月留抵的增值稅還有很多,明年還可以留抵吧?我在網上搜說可以留抵,但是要做進項轉出?這要怎么操作?

    A:可以放在進項稅額繼續留抵,無需轉出。

    納稅申報

     

    Q:定額發票取得收入納稅申報填入哪里?

    A:定額發票的金額,要先換算成不含金額,填寫在增值稅納稅申報表中的貨物銷售欄。

    發票備注欄

     

    Q:運輸發票備注不寫車號行嗎?運輸發票備注怎么填?

    A:增值稅一般納稅人提供貨物運輸服務,使用增值稅專用發票和增值稅普通發票,開具發票時應將起運地、到達地、車種車號以及運輸貨物信息等內容填寫在發票備注欄中,如內容較多可另附清單。

    紅字發票

    Q:老師,已認證增值稅專用發票,因機打號與紙質發票號不一致,于次月紅沖重開,請問重開了的發票是否需要放回原憑證內?

    A:不需要的,重新開的發票跟紅字發票都需要重新做賬,所以需要放在新憑證作為附件。

     

    工資納稅

     

    Q:1月發12月的工資,那12月的工資是按新稅法嗎?

    A:按發放的那個月。

     

    合并報表

     

    Q:如果兩個公司沒有經濟往來,是獨立的,合并報表的時候是不是直接把資產負債表的項目相加就可以了?

    A:還要考慮合并日后報告年度涉及的投資收益等合并數據處理。

    來源會計網老師

     

     


    相關標簽:開戶行,勞務收入,發票備注,紅字發票,工資納稅,合作報表

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